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O que a LGPD exige da sua empresa?

1. Preparação

A sua empresa já conduziu iniciativa para identificar e planejar as medidas necessárias de adequação à LGPD?

Plenjador de Projeto

Plano de ação que prevê as atividades a serem feitas durante o Projeto.

Programa de Governança em Privacidade

Relatório explicativo de todas as ações a serem feitas durante a execução do Projeto.

Nomeação do Encarregado (DPO)

Carta de nomeação do Encarregado.

Compromisso da Alta Administração

Carta de compromisso da Alta Administração sobre a adequação das atividades da empresa à LGPD.

Constituição do Comitê LGPD, se aplicável

Constituição do Comitê LGPD, com o Termo de Confidencialidade para seus membros e o seu Regimento Interno.


2. Contexto Organizacional

A sua empresa já identificou e analisou como os dados pessoais são tratados internamente?

Legislação aplicável

Sua empresa deve obedecer legislação específica sobre LGPD?

Inventário de dados

Houve identificação sobre o tratamento de dados pessoais? Ou seja, já foram identificados os dados pessoais tratados, os titulares envolvidos, os embasamentos legais?

Fornecedores

Já foram identificados todos os fornecedores e como estes figuram perante à LGPD, se controlador ou operador?


3. Liderança

A sua empresa já mapeou os riscos envolvidos na sua atividade quanto à LGPD?

Matriz de Risco

Foi elaborada uma Matriz de Risco que indicam os riscos relacionados à LGPD, com a análise do grau de risco?

Plano de Ação

Foi elaborado um Plano de Ação para mitigar os riscos identificados?

Política de Segurança da Informação

Sua empresa conta com uma Política de Segurança da Informação, que explica como seu ambiente digital está seguro?

Política de Proteção de Dados Pessoais

Sua empresa conta com uma Política de Proteção de Dados Pessoais, documento que explica como um tratamento de dados deve ser realizado de maneira segura.


4. Capacitação

Há treinamentos periódicos e conscientização sobre o tema da LGPD com seus colaboradores?

Política de Treinamento

Há uma Política de Treinamento clara e objetiva sobre como seus colaboradores são capacitados sobre a LGPD?

Realização de Treinamentos

Como são apresentados treinamentos periódicos (semestral ou anual) para seus colaboradores e como você mensura a efetividade desses treinamentos?

Campanha de conscientização

São realizadas campanhas de conscientização sobre a LGPD na sua empresa?


5. Conformidade do Tratamento

Sua empresa já mapeou a finalidade e os embasamentos legais dos tratamentos de dados?

Formulário de Captação de Dados

A sua empresa já documentou as bases legais que fundamentam as atividades de tratamento de dados pessoais?

Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais

A sua empresa já documentou a descrição dos processos de tratamento de dados pessoais que podem gerar riscos aos titulares?

Política de Privacidade

A sua empresa já elaborou uma política descrevendo como são tratados os dados pessoais para os titulares?


6. Direitos do Titular

O titular consegue exercer seu direito na sua empresa?

Manual de Solicitação do Titular

Como o titular exercer seu direito? Qual o procedimento interno?

Canal do DPO (Encarregado)

Foi criado um canal de comunicação com o DPO (Encarregado) da sua empresa?

Resposta à Solicitação

Sua empresa já sabe como responder ao titular no caso de solicitação de informações?


7. Compartilhamento de Dados Pessoais

Adicionar uma descrição sobre esta categoria

POP-Compartilhamento de Dados

Sua empresa já documentou como os dados pessoais são compartilhados com terceiros?

Política de Transferência

Sua empresa já registrou as hipóteses de transferências de dados pessoais?

Procedimento de Transferência Internacional de Dados

Sua empresa cumpre com os requisitos de transferência internacional de dados pessoais?


8. Violação de Dados Pessoais

Como sua empresa enfrenta problemas relacionados à incidente de segurança?

Plano de Resposta à Incidentes

Sua empresa possui um plano no caso de incidente de segurança?

Relatório de Ocorrência

Sua empresa registra os incidentes de segurança que já ocorreram?

Comunicação sobre Incidente de Segurança

A sua empresa já estabeleceu procedimentos para comunicar à ANPD e oas titulares envolvidos?


9. Medidas de Proteção

Sua empresa conta como medidas de segurança, técnicas e administrativas, aptas a proteger os dados pessoais?

Medidas Técnicas

Que tipo de ação sua empresa adotou para proteger informações digitais e físicas?

Medidas Administrativas

Que tipo de procedimento foi implementado pela suas empresa para proteger os dados pessoais?

Privacy by Design / Privacy by Default

Sua empresa adota medias para assegurar processos e sistemas adequados à LGPD?


10. Programa de Governança

Quer entender como a Start Comply implementa um Programa de Governança em Privacidade, clique no documento abaixo.

Programa de Governaça em Privacidade

Este documento tem por objetivo registrar todas as ações sugeridas pela Start Comply na implementação deste Programa.


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